Notre adresse de facturation
Un bon partenaire,
nous sommes passés au traitement électronique des factures d’achat et à la facturation électronique afin d’améliorer l’efficacité de nos opérations. Notre opérateur de facturation électronique est Maventa. Nos données de facturation électronique sont les suivantes :
Informations sur notre société :
| Nom | Numéro d’identification de l’entreprise | Adresse web |
| JAK-Metalli Oy | 2467108-7 | 003724671087 |
Informations sur le courtier
| Options du courtier | ID du courtier |
| Si votre intermédiaire de facturation électronique est un opérateur (par exemple Itella, Basware, etc.), l’identifiant de l’intermédiaire est le suivant | 003721291126 |
| Si votre courtier en factures électroniques est une banque, par exemple Nordea, Osuuspankki, etc., l’identifiant du courtier est le suivant | DABAFIHH |
Remarque ! Faites attention au code du transporteur pour que vos factures arrivent sans problème.
Nous pouvons également joindre à vos factures électroniques un fichier image de la facture et d’autres pièces jointes au format PDF.
Si vous n’êtes pas en mesure d’envoyer des factures en ligne, veuillez soumettre vos factures d’achat directement au service de numérisation sur papier ou par courrier électronique, en suivant les instructions ci-dessous.
Adresse de facturation et instructions pour les factures papier
Remarque ! Le numéro de série figurant sous le nom de l’entreprise est le nom commercial de l’entreprise à facturer, sans trait d’union.
JAK-METALLI OY 24671087 PL 100 80020 Collector Scan
Considérations importantes pour l’envoi de factures papier au service de numérisation :
- Il est très important que l’enveloppe ne contienne que la facture et ses annexes. Si d’autres documents que la facture arrivent dans l’enveloppe, nous les transmettrons au destinataire par e-mail ou par courrier et nous les facturerons au destinataire conformément à la liste de prix en vigueur.
- Ne mettez pas de rappels de paiement ou de lettres de recouvrement dans le service de numérisation, car il ne s’agit pas de factures. Nous facturerons leur livraison au destinataire selon la liste de prix en vigueur.
- Le numéro de série doit également figurer sur la facture papier dans le champ de l’adresse de facturation en dessous de l’entreprise, et pas seulement sur l’enveloppe. Nous facturons au destinataire l’ajout du numéro de série conformément à la liste de prix en vigueur.
- Pour les factures au format PDF, il n’est pas nécessaire que le numéro de série figure dans le champ de l’adresse, car l’entreprise destinataire est identifiée par l’adresse électronique.
- Les factures de plusieurs pages ne doivent pas être divisées en plusieurs enveloppes.
- Les factures sont imprimées sur une imprimante de haute qualité
- Les pages de la facture ne doivent pas être assemblées de quelque manière que ce soit (à l’aide d’une agrafeuse, etc.).
- La facture doit avoir un montant total
Envoyez un courriel au destinataire de la facture et aux instructions
L’adresse du destinataire de l’e-mail est la suivante. La facture sera acheminée vers le compte correct en fonction du numéro de série.
Considérations importantes pour l’envoi de factures par courrier électronique au service de numérisation :
- Les factures sont envoyées sous forme de pièces jointes au format PDF.
- Une facture par fichier, contenant toutes les pages et autres pièces jointes de la facture
- Un courriel peut avoir une taille maximale de 10 Mo.
- Les fichiers PDF doivent être des documents PDF authentiques, version 1.3 ou supérieure.
- Les fichiers PDF ne doivent pas être verrouillés ou protégés par un mot de passe
- Le format maximum du document est de 210x297mm, c’est-à-dire A4.
- Le nom du fichier ne doit pas contenir plus que les caractères habituels, a-z, A-Z, 0-9.