Nasz adres rozliczeniowy
Dobry partner,
Przeszliśmy na elektroniczne przetwarzanie faktur zakupu i e-fakturowanie, aby zwiększyć efektywność naszych działań. Naszym operatorem e-faktur jest Maventa. Nasze dane e-fakturowania to:
Informacje o naszej firmie:
| Nazwa | Identyfikator firmy | Adres internetowy |
| JAK-Metalli Oy | 2467108-7 | 003724671087 |
Informacje o brokerze
| Opcje brokerskie | Identyfikator brokera |
| Jeśli pośrednikiem e-faktury jest operator, np. Itella, Basware itp., identyfikator pośrednika to | 003721291126 |
| Jeśli brokerem e-faktury jest bank, np. Nordea, Osuuspankki itp., identyfikator brokera to | DABAFIHH |
Uwaga! Należy uważać na kod przewoźnika, aby faktury dotarły bez żadnych problemów.
Do e-faktur możemy również dołączyć plik graficzny faktury i inne załączniki w formacie PDF.
Jeśli nie możesz wysyłać faktur online, prześlij faktury zakupu bezpośrednio do usługi skanowania na papierze lub pocztą elektroniczną, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Adres rozliczeniowy i instrukcje dotyczące faktur papierowych
Uwaga! Numer seryjny pod nazwą firmy to nazwa firmy, która ma zostać zafakturowana, bez myślnika.
JAK-Metalli OY
24671087
PL 100
80020 Collector Scan
Ważne uwagi dotyczące wysyłania faktur papierowych do usługi skanowania:
- Bardzo ważne jest, aby w kopercie znajdowała się wyłącznie faktura wraz z załącznikami. Jeśli w kopercie znajdą się materiały inne niż faktura, dostarczymy je odbiorcy pocztą elektroniczną lub tradycyjną i wystawimy fakturę zgodnie z aktualnym cennikiem.
- W usłudze skanowania nie należy umieszczać przypomnień o płatnościach ani listów windykacyjnych, ponieważ nie są one fakturami. Wystawimy odbiorcy fakturę za przesyłkę zgodnie z aktualnym cennikiem
- Informacje o numerze seryjnym muszą również znajdować się na fakturze papierowej w polu adresu rozliczeniowego pod firmą, a nie tylko na kopercie. Za dodanie numeru seryjnego obciążamy odbiorcę zgodnie z aktualnym cennikiem.
- W przypadku faktur PDF numer seryjny nie musi znajdować się w polu adresu, ponieważ firma odbiorcy jest identyfikowana na podstawie adresu e-mail
- Wielostronicowe faktury nie mogą być dzielone na kilka kopert.
- Faktury są drukowane na wysokiej jakości drukarce
- Strony faktury nie mogą być w żaden sposób połączone (za pomocą zszywacza itp.).
- Faktura musi zawierać łączną kwotę
Odbiorca faktury w wiadomości e-mail i instrukcje
Adres odbiorcy wiadomości e-mail jest podany poniżej. Faktura zostanie przekierowana na właściwe konto według numeru seryjnego.
Ważne uwagi dotyczące wysyłania faktur e-mail do usługi skanowania:
- Faktury są wysyłane jako załączniki do wiadomości e-mail w formacie PDF.
- Jedna faktura w pliku, zawierająca wszystkie strony i inne załączniki do faktury
- Jedna wiadomość e-mail może mieć maksymalnie 10 MB.
- Pliki PDF muszą być oryginalnymi dokumentami PDF w wersji 1.3 lub wyższej.
- Pliki PDF nie mogą być zablokowane ani chronione hasłem
- Maksymalny rozmiar dokumentu to 210 x 297 mm, czyli A4.
- Nazwa pliku nie może zawierać więcej niż zwykłe znaki, a-z, A-Z, 0-9