Vår faktureringsadress
En bra partner,
har vi övergått till elektronisk hantering av inköpsfakturor och e-fakturering för att effektivisera vår verksamhet. Vår e-fakturaoperatör är Maventa. Våra uppgifter för e-fakturering är:
Vår företagsinformation:
| Namn | Företags-ID | Webbadress |
| JAK-Metalli Oy | 2467108-7 | 003724671087 |
Information om mäklare
| Alternativ för mäklare | Mäklarens ID |
| Om din e-fakturaförmedlare är en operatör, t.ex. Itella, Basware etc. är förmedlarens ID | 003721291126 |
| Om din e-fakturamäklare är en bank, t.ex. Nordea, Osuuspankki etc., är mäklar-ID:t | DABAFIHH |
Obs! Var noga med transportörkoden så att dina fakturor kommer fram utan problem.
Vi kan också skicka med en bildfil av fakturan och andra bilagor i PDF-format med dina e-fakturor.
Om du inte har möjlighet att skicka fakturor online, vänligen skicka dina inköpsfakturor direkt till skanningstjänsten på papper eller via e-post, enligt instruktionerna nedan.
Faktureringsadress och instruktioner för pappersfakturor
Observera! Serienumret under företagsnamnet är företagsnamnet för det företag som ska faktureras utan bindestreck.
JAK-METALLI OY 24671087 PL 100 80020 Collector Scan
Viktigt att tänka på när du skickar pappersfakturor till skanningstjänsten:
- Det är mycket viktigt att endast fakturan och dess bilagor ligger i kuvertet. Om annat material än fakturan kommer med i kuvertet kommer vi att leverera det till mottagaren via e-post eller post och fakturera mottagaren enligt gällande prislista.
- Lägg inte betalningspåminnelser eller inkassobrev i skanningstjänsten, eftersom de inte är fakturor. Vi fakturerar mottagaren för leveransen av dem enligt gällande prislista
- Uppgiften om serienummer måste även finnas på pappersfakturan i adressfältet för faktureringsadressen under företaget, inte bara på kuvertet. Vi debiterar mottagaren för att lägga till serienumret enligt gällande prislista.
- Med PDF-fakturor behöver serienumret inte finnas i adressfältet, eftersom det mottagande företaget identifieras av e-postadressen
- Flersidiga fakturor får inte delas upp på flera kuvert
- Fakturorna skrivs ut på en skrivare av hög kvalitet
- Fakturans sidor får inte sammanfogas på något sätt (med häftapparat eller liknande).
- Fakturan måste ha ett totalbelopp
E-posta fakturamottagare och instruktioner
Adressen till mottagaren av e-postmeddelandet är enligt nedan. Fakturan kommer att dirigeras till rätt konto enligt serienummer.
Viktigt att tänka på när du skickar e-postfakturor till skanningstjänsten:
- Fakturor skickas som e-postbilagor i PDF-format
- En faktura per fil, innehållande alla sidor och andra bilagor till fakturan
- Ett e-postmeddelande kan vara maximalt 10Mb stort
- PDF-filer måste vara äkta PDF-dokument version 1.3 eller högre
- PDF-filer får inte vara låsta eller lösenordsskyddade
- Den maximala storleken på dokumentet är 210×297 mm, dvs. A4
- Filnamnet får inte innehålla fler än de vanliga tecknen, a-z, A-Z, 0-9